Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010894
Monto de la Factura
₲ 11.114.036
Nro. Solicitud de Transferencia
123403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.114.036
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-46822
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.485.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.485.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia