Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010781
Monto de la Factura
₲ 4.752.436
Nro. Solicitud de Transferencia
118400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-46822
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.485.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.485.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia