Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010334
Monto de la Factura
₲ 4.201.886
Nro. Solicitud de Transferencia
90781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.201.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-46822
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.485.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.485.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia