Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 52.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78621
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.971.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
37/12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-62789
Monto Contrato
₲ 52.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.374.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.374.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232017
Nombre de la Licitación
Servicio de catering para almuerzo de funcionarios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes