Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 2.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48577
Monto Contrato
₲ 112.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.243.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.243.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional