Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.655.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.655.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLIZZARD GROUP
RUC
80027315-0
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66781
Monto Contrato
₲ 374.086.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.443.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.443.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233748
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia