Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47907
Monto Contrato
₲ 124.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.230.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.230.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social