Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012995
Monto de la Factura
₲ 249.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127843
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
A-02/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-60675
Monto Contrato
₲ 274.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242681
Nombre de la Licitación
Elaboración y Provisión de Cajas y Bolsas
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012