Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 23.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17863
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66115
Monto Contrato
₲ 23.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.943.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.943.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234408
Nombre de la Licitación
LCO TV PUBLICA Nº 02/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación