Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 11.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-65976
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.725.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.725.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparcion de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil