Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 16.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-65976
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.725.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.725.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparcion de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil