Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
CO 04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71568
Monto Contrato
₲ 34.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.379.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.379.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve