Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003601
Monto de la Factura
₲ 8.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213444
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.236.085
Retención DNCP
₲ 30.849
Retención IVA
₲ 241.009
Retención Renta
₲ 321.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245643
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.032.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.032.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442565
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social