Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001698
Monto de la Factura
₲ 7.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211679
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.264.008
Retención DNCP
₲ 27.208
Retención IVA
₲ 212.564
Retención Renta
₲ 283.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-239635
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.442.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.442.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442580
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de vehículos para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social