Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 2.151.939
Nro. Solicitud de Transferencia
221843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.469
Retención DNCP
₲ 7.825
Retención IVA
₲ 58.689
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245452
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.166.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.166.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442588
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social