Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008161
Monto de la Factura
₲ 1.679.430
Nro. Solicitud de Transferencia
210461
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.641.998
Retención DNCP
₲ 6.324
Retención IVA
₲ 29.526
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-244488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLIRIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer