Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008031
Monto de la Factura
₲ 482.940
Nro. Solicitud de Transferencia
187387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.848
Retención DNCP
₲ 1.697
Retención IVA
₲ 12.292
Retención Renta
₲ 17.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-244488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLIRIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer