Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002380
Monto de la Factura
₲ 231.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.292.000
Retención DNCP
₲ 806.400
Retención IVA
₲ 6.300.000
Retención Renta
₲ 8.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-24-248281
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.292.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.292.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447365
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 32/2024 "ADQUISICION DE CAJA REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE"
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas