Datos del Pago
Nro. de Factura
184/2024
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180676
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.900
Retención DNCP
₲ 13.353
Retención IVA
₲ 104.318
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
nelly rosa caballero
RUC
496841-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-245718
Monto Contrato
₲ 3.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.564.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.564.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Catering para la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia