Datos del Pago
Nro. de Factura
207/2024
Monto de la Factura
₲ 2.385.700
Nro. Solicitud de Transferencia
206853
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.857
Retención DNCP
₲ 8.675
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-247990
Monto Contrato
₲ 2.385.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.374.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440809
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia