Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246787
Monto Contrato
₲ 49.444.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.387.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.082.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA FCYT - UNCA
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas