Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 28.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.911.500
Retención DNCP
₲ 100.800
Retención IVA
₲ 787.500
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA ELIZABETH BOGADO
RUC
3920590-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-243978
Monto Contrato
₲ 28.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.911.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.911.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino