Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 31.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210696
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.637.600
Retención DNCP
₲ 111.011
Retención IVA
₲ 867.273
Retención Renta
₲ 1.156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-247680
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.637.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.637.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas ,Aparatos e Instrumentos en General para el Centro de Simulaciones de la FCM-UNCA.
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina