Datos del Pago
Nro. de Factura
182/2024
Monto de la Factura
₲ 35.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201886
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.412.200
Retención DNCP
₲ 125.149
Retención IVA
₲ 977.727
Retención Renta
₲ 1.303.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Richard Daniel Almirón Portillo
RUC
3933815-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246817
Monto Contrato
₲ 35.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.412.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.412.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446033
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Edificios de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia