Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 602.599
Nro. Solicitud de Transferencia
212789
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.056
Retención DNCP
₲ 2.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246472
Monto Contrato
₲ 55.262.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.520.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.520.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales para la FCyT.
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas