Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 9.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.632.556
Retención DNCP
₲ 32.334
Retención IVA
₲ 252.611
Retención Renta
₲ 336.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246472
Monto Contrato
₲ 55.262.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.520.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.520.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443251
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales para la FCyT.
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas