Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004450
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200839
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.514.000
Retención DNCP
₲ 50.618
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246689
Monto Contrato
₲ 18.040.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.813.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.813.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios para la Coordinación de Comunicación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado