Datos del Pago
Nro. de Factura
142/2024
Monto de la Factura
₲ 36.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138494
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.157.800
Retención DNCP
₲ 127.942
Retención IVA
₲ 999.545
Retención Renta
₲ 1.332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-241685
Monto Contrato
₲ 36.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.157.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.157.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441357
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados para la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia