Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 6.809.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158498
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.346.455
Retención DNCP
₲ 23.771
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 247.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-242166
Monto Contrato
₲ 60.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.327.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.327.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción