Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000677
Monto de la Factura
₲ 69.663.531
Nro. Solicitud de Transferencia
114006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.926.411
Retención DNCP
₲ 243.189
Retención IVA
₲ 1.899.914
Retención Renta
₲ 2.533.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240548
Monto Contrato
₲ 69.666.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.926.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.926.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Airé para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5