Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 14.981.901
Nro. Solicitud de Transferencia
168611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.963.132
Retención DNCP
₲ 52.300
Retención IVA
₲ 408.597
Retención Renta
₲ 544.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243941
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.963.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.963.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447660
Nombre de la Licitación
Adquisición de confecciones Textiles para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5