Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Monto de la Factura
₲ 221.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.195.680
Retención DNCP
₲ 772.329
Retención IVA
₲ 6.033.818
Retención Renta
₲ 8.045.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240236
Monto Contrato
₲ 221.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.195.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.195.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1