Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002294
Monto de la Factura
₲ 114.945.630
Nro. Solicitud de Transferencia
171583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.129.327
Retención DNCP
₲ 401.265
Retención IVA
₲ 3.134.881
Retención Renta
₲ 4.179.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243132
Monto Contrato
₲ 137.287.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.951.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.951.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1