Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004429
Monto de la Factura
₲ 43.699.100
Nro. Solicitud de Transferencia
190957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.727.560
Retención DNCP
₲ 152.550
Retención IVA
₲ 1.191.794
Retención Renta
₲ 1.589.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245614
Monto Contrato
₲ 63.141.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.685.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.685.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2