Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004427
Monto de la Factura
₲ 8.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.378.680
Retención DNCP
₲ 31.383
Retención IVA
₲ 245.182
Retención Renta
₲ 326.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245614
Monto Contrato
₲ 63.141.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.685.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.685.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2