Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004368
Monto de la Factura
₲ 31.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.297
Retención DNCP
₲ 108.665
Retención IVA
₲ 848.945
Retención Renta
₲ 1.131.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242592
Monto Contrato
₲ 55.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.092.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.092.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4