Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Monto de la Factura
₲ 9.938.461
Nro. Solicitud de Transferencia
192511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.262.645
Retención DNCP
₲ 34.694
Retención IVA
₲ 271.049
Retención Renta
₲ 361.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246523
Monto Contrato
₲ 15.955.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.262.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.262.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OBISPADO Y LA CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1