Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004312
Monto de la Factura
₲ 10.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.525.040
Retención DNCP
₲ 35.677
Retención IVA
₲ 278.727
Retención Renta
₲ 371.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240991
Monto Contrato
₲ 18.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.049.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.049.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1