Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004311
Monto de la Factura
₲ 4.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.816.540
Retención DNCP
₲ 14.295
Retención IVA
₲ 111.682
Retención Renta
₲ 148.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240991
Monto Contrato
₲ 18.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.049.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.049.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1