Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENERGY IN MOTION SA
RUC
80115251-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244480
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil