Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008849
Monto de la Factura
₲ 14.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
222076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.299.325
Retención DNCP
₲ 49.849
Retención IVA
₲ 385.432
Retención Renta
₲ 385.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.632.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.632.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura