Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008545
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.541
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.632.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.632.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura