Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000660
Monto de la Factura
₲ 10.993.401
Nro. Solicitud de Transferencia
194010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.245.850
Retención DNCP
₲ 38.377
Retención IVA
₲ 299.820
Retención Renta
₲ 399.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246677
Monto Contrato
₲ 83.817.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.117.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.117.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar