Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000683
Monto de la Factura
₲ 18.247.487
Nro. Solicitud de Transferencia
218691
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.006.657
Retención DNCP
₲ 63.700
Retención IVA
₲ 497.659
Retención Renta
₲ 663.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246677
Monto Contrato
₲ 83.817.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.117.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.117.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar