Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009384
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.028.086
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246202
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.107.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.107.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444903
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES PARA LA INSTITUCION (LIMPIEZA DE OFICINAS).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados