Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0087825
Monto de la Factura
₲ 6.571.065
Nro. Solicitud de Transferencia
214988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.196.828
Retención DNCP
₲ 24.031
Retención IVA
₲ 93.872
Retención Renta
₲ 250.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248074
Monto Contrato
₲ 8.960.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar