Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0087826
Monto de la Factura
₲ 2.389.825
Nro. Solicitud de Transferencia
214988
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.720
Retención DNCP
₲ 8.740
Retención IVA
₲ 34.140
Retención Renta
₲ 91.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248074
Monto Contrato
₲ 8.960.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.450.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar