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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000769
Monto de la Factura
₲ 45.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.960.607

Retención DNCP
₲ 161.027
Retención IVA
₲ 1.245.055
Retención Renta
₲ 1.245.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246063
Monto Contrato
₲ 52.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.690.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.690.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura