Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000770
Monto de la Factura
₲ 7.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.730.357
Retención DNCP
₲ 25.227
Retención IVA
₲ 195.055
Retención Renta
₲ 195.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-246063
Monto Contrato
₲ 52.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.690.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.690.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura