Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 49.993.498
Nro. Solicitud de Transferencia
151986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.593.941
Retención DNCP
₲ 174.523
Retención IVA
₲ 1.363.459
Retención Renta
₲ 1.817.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242486
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.558.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.558.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar